公开目录
第一部分 普安县人民检察院概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 普安县人民检察院2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 普安县人民检察院2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 普安县人民检察院概况
一、部门主要职能
普安县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职能是：
（1）、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策布署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）、依法向普安县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（3）、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（4）、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（5）、负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（6）、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（7）、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（8）、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（9）、负责队伍建设和思想政治工作。
（10）、负责检务督察工作。
（11）、负责财务装备、检察技术信息工作。
（12）、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置情况：普安县人民检察院属国家行政单位，其内设机构有：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部等5个部室。
三、部门人员构成：普安县人民检察院人员编制35人，其中政法专项编制31人，机关工勤编制4人。2020年在职实有人数32人，退休人员13人。在职人员中员额制检察官10人，司法辅助人员13人，司法行政人员7人，行政工勤2人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 普安县人民检察院2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计977.94万元、年初结转结余296.08万元、支出共计1274.02万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计977.94万元，其中：财政拨款收入977.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1274.02万元，其中：基本支出744.21万元，占总支出的58.41%；项目支出529.81万元，占总支出的41.59%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计977.94万元，比上年减少250.18万元。减少的主要原因是专项预算变动和司法体制改革后转隶人员调出，人员经费、公用经费预算减少。支出共计1274.02万元，比上年减少328.62万元。减少的主要原因是年初结转结余减小及转隶人员调出。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计977.94万元、年初结转结余148.61万元、支出共计1126.55万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计977.94万元，其中：一般公共预算财政拨款977.94万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
行政运行（2040401）支出安排553.02万元，占财政拨款收入的56.55%；
2、一般行政管理事务（2040402）支出安排105.08万元，占财政拨款收入的10.75%；
3、其他检察支出（2040499）支出安排133.29万元，占财政拨款收入的13.63%；
4、行政单位离退休（2080501）支出安排26.50万元，占财政拨款收入的2.71%；
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出安排49.06万元，占财政拨款收入的5.02%；
6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出安排24.53万元，占财政拨款收入的2.51%；
7、财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出安排0.98万元，占财政拨款收入的0.10%；
8、财政对生育保险基金的补助（2082703）支出安排1.84万元，占财政拨款收入的0.19%；
9、行政单位医疗（2101101）支出安排19.43万元，占财政拨款收入的1.98%；
10、住房公积金（2210201）支出安排64.21万元，占财政拨款收入的6.56%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1126.55万元，其中：基本支出744.21万元，占总支出的66.06%；项目支出382.34万元，占总支出的33.94%。
具体分功能分类科目构成如下：
行政运行（2040401）支出安排557.41万元，占财政拨款支出的49.48%；
一般行政管理事务（2040402）支出安排249.06万元，占财政拨款支出的22.11%；
其他检察支出（2040499）支出安排133.53万元，占财政拨款支出的11.85%；
行政单位离退休（2080501）支出安排26.50万元，占财政拨款支出的2.35%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出安排49.06万元，占财政拨款支出的4.35%；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出安排24.53万元，占财政拨款支出的2.18%；
财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出安排0.98万元，占财政拨款支出的0.08%；
财政对生育保险基金的补助（2082703）支出安排1.84万元，占财政拨款支出的0.16%；
行政单位医疗（2101101）支出安排19.43万元，占财政拨款支出的1.74%；
住房公积金（2210201）支出安排64.21万元，占财政拨款支出的5.70%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计977.94万元，比上年减少252.18万元。减少的主要原因是专项预算变动和司法体制改革后转隶人员调出人员经费、公用经费预算减少。财政拨款支出共计1126.55万元，比上年减少476.09万元。减少的主要原因是年初结转结余减小及转隶人员调出。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费19.44万元，比上年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化；公务接待费3.44万元，与上年无增减变化， 2020年国内公务接待的预计批次为66次，预计人数660人；公务车购置及运行维护费16.00万元，比上年减少1.50万元，减少的主要原因是公务用车转隶出1台，公务车运行维护费支出减少；现单位公务用车保有量6台，比上年减少1台。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排529.81万元。其中：三类人员绩效考核奖专项70.80万元，占项目支出预算的13.36%；日常办案（业务）经费专项17.50万元，占项目支出预算的3.31%； 法定工作日之外加班补助专项11.78万元，占项目支出预算的2.22%；聘用司法辅助人员经费专项133.29万元，占项目支出预算的25.16%；扫黑除恶经费专项5.00万元，占项目支出预算的0.94%；政法转移支付资金专项291.44万元，占项目支出预算的55.01%。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算132.20万元，比上年减少38.90万元，下降22.74%。主要原因是司法体制改革后转隶人员调出导致公用经费预算减少。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额877.20万元，其中：流动资产325.51万元，固定资产551.69万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金529.81万元。（具体情况见附表）。
九、其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
黔西南州普安县人民检察院
2020年2月20日
